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中国共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年部门预算
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时间:2019-03-05????来源:计财处????记者:????编辑:任嘉伟
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中国共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年部门预算?
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?????? 目录
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??????第一部分? 单位概况
??????一、主要职能
??????二、部门预算单位构成
??????第二部分? 2019年部门预算表
??????一、财政拨款收支总表
??????二、一般公共预算支出表
??????三、一般公共预算基本支出表
??????四、一般公共预算“三公”经费支出表
??????五、政府性基金预算支出表
??????六、部门收支总表
??????七、部门收入总表
??????八、部门支出总表
??????第三部分? 2019年部门预算情况说明
??????第四部分? 名词解释
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中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年部门预算——单位概况
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??????一、主要职能
??????中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)是自治区党委直接领导下培训党员领导干部、理论干部的学校,是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地、干部加强党性锻炼的熔炉,是自治区党委直属重要部门,是自治区哲学社会科学研究机构。
??????中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)领导体制实行校务委员会负责制,内设23个部门。其中教研部门7个,教学管理和辅助部门9个,行政、党务、后勤部门7个。在职教职工247人,其中参照公务员管理人员95名,专业技术人员107人,专业技术人员中专职教师73人。事业管理及工勤42人。具有高级职称72人,其中正高级职称30人,副高级职称42人,具有研究生以上学历的69人(其中博士29人,在读15人)。享受自治区政府特殊津贴专家3人,入选自治区“313人才工程”7人,入选自治区宣传文化系统“四个一批”人才1人,入选自治区青年拔尖人才培养工程7人,入选自治区塞上文化名家2人,入选自治区哲学社会科学文化艺术人才托举工程6人,入选自治区哲学社会科学和文化艺术领军人才培养工程2人。
多年来,中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)紧紧围绕自治区党委政府工作大局,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校的重要论述和全国全区党校工作会议精神,认真执行《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》,贯彻落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》《2019-2023年全区干部教育培训规划》,把握党校“三个阵地、一个熔炉”和行政学院“发挥三个作用”的职能定位,各项建设取得显着成绩。党的十九大以来,中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)坚持党校姓党的根本原则和从严治校的办学方针,深入推进“一流校(院)”(全国有特色、西部创一流、西北走在前)建设目标,大力推进“六个一流”(一流的教学、一流的科研、一流的人才队伍、一流的管理和服务、一流的信息化平台和基础设施、一流的校风和人文环境),目前已发展成为具有较大社会影响的一所功能齐全、设施先进、师资力量雄厚、培训质量较高的全区干部教育的学府。 
??????二、部门预算单位构成
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??????从预算单位构成看,纳入中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年度部门决算编报范围的单位共一个,中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)本级预算。
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??????中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年部门预算——部门预算情况说明
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??????一、关于中共宁夏回族自治区党校(宁夏行政学院)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
??????中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年财政拨款收入预算7914.01万元,其中:本年收入7914.01万元,包括一般公共预算拨款7914.01万元,无政府性基金预算拨款;上年结转结 0万元。财政拨款支出预算 7914.01万元,包括:教育支出 6770.61万元、社会保障和就业支出658.49万元、卫生健康支出181.75万元、住房保障支出303.16万元。
??????二、关于中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
??????(一)基本支出情况说明
??????中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年一般公共预算财政拨款基本支出4635.01万元,其中:本年收入安排支出 4635.01万元,上年结转资金安排支出 0??? 万元。比2018年执行数(决算数)减少 177.85万元,下降3.69 %。
人员经费 3970.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费664.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
??????(二)项目支出情况说明
??????中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年一般公共预算财政拨款项目支出3279.00万元,其中:本年收入安排支出 3279.00万元,上年结转结余资金安排支出???? 0万元。其中:教育支出类进修及培训干部教育 2019年预算3279.00万元,比2018年执行数(决算数)增加 1278.72万元,增长 63.92 %,主要是2019年新增东西协作(闽宁镇)干部培训中心设备配置项目1000.00万元,用于干部培训教育,实施单位是银川市党校。
中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年财政拨款项目共8项,分别是:宁夏党校主体班学员运行项目经费1173万元、宁夏党校专项业务项目经费(含行政事业性收入100万元)480万元、宁夏党校新建学员培训楼运行管理项目经费278万元、宁夏党校人才引进及师资培训项目经费128万元、宁夏党校教学设备运行保障维护项目经费85万元、宁夏党校科研专项经费(科研成果奖补)85万元、宁夏党校高端智库建设项目经费50万元、东西协作(闽宁镇)干部培训中心设备配置项目1000万元(实施单位是银川市党校)。
??????三、关于中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年“三公”经费财政拨款预算数为94万元,其中:因公出国(境)费 40万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 24万元,公务接待费 30万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少 5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,和2018年预算一致,无变化。公务用车购置费增加(减少)0 万元,2019年无车辆购置;公务用车运行费增加(减少)0万元,和2018年预算一致,无变化;公务接待费减少5万元,主要原因是厉行勤俭节约。
??????四、关于中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年政府性基金预算拨款情况说明
中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
??????五、关于中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年收支预算情况的总体说明
中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年收入总预算9974.01万元,其中:本年收入 9974.01万元,上年结转结余 0万元;支出总预算9974.01万元,其中:本年支出9974.01万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 7914.01? 万元,占 79.35 %;事业预算收入? 2060.00 万元,占 20.65? %;
本年支出包括:事业支出 9974.01万元,占 100? %。
??????六、其他重要事项的情况说明
??????(一)机关运行经费
??????2019年,中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 664.22 万元,比2018年预算减 21.21万元,下降3.09 ?%。主要原因是厉行节约,压缩行政经费。
??????(二)政府采购情况
??????2019年,中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)政府采购预算? 703.00 万元,其中:政府采购货物预算? 510.00? 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算? 193.00 万元。
??????(三)国有资产占用使用情况
??????截至2018年12月31日,中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)占用使用国有资产总体情况为房屋 65501.64 平方米,价值? 15371.44万元;土地 214651.08平方米,价值? 0.0002? 万元(土地以名义价值1元入账);车辆? 6? 辆,价值 157.20? 万元;办公家具价值 1409.07? 万元;其他资产价值 5477.36? 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 65501.64 平方米,价值? 15371.44? 万元;土地 214651.08 平方米,价值 0.0002 万元(土地以名义价值1元入账);车辆? 6? 辆,价值? 157.2 万元;办公家具价值?? 1409.07万元;其他资产价值 5477.36? 万元。
本单位无附属单位。
??????(四)预算绩效情况
??????2019年中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)重点项目绩效评价情况:认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价的要求,按照自治区财政厅工作部署,在预算上报过程中,对本年所有上报的财政项目进行了自评,设定绩效目标,在2019年预算执行过程中按照目标要求进行绩效考核。??????
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1、宁夏党校主体班学员运行项目经费1173万元,主要用于主体班学员讲课费、需求调研、现场教学、延伸教学、学员住宿伙食费、教学设备购置等开支项目。绩效目标是对全区领导干部进行系统性、针对性、有效性培训,促进高素质专业化干部队伍建设,使各级干部党性教育更加扎实、专业化能力进一步提升,切实改进工作作风,提高履职水平。
??????2、宁夏党校专项业务项目经费(含行政事业性收入100万元)480万元,主要用于开展各项教学辅助活动。绩效目标是开展党校数字图书馆建设、编写理论参阅信息、开展丰富多彩的校园文化活动、加强机关党建工作、对网络学院平台系统技术维护,配合各项教学任务顺利完成。
??????3、宁夏党校新建学员培训楼运行管理项目经费278万元,主要用于主体班学员住宿楼日常运行各项支出。绩效目标是对学员培训楼日常运行管理和维护,包括水、电、气、暖、电梯运转,培训楼物业管理和设施购置维修等项目,给学员创造良好的学习生活环境。
??????4、宁夏党校人才引进及师资培训项目经费128万元,主要用于支付引进博士及学科带头人的安家补助费及教研人员师资培训费。绩效目标是着力实施人才强校战略,全面推进“一流校(院)”建设,大力培养和引进高层次人才,优化教研咨队伍学历结构、年龄结构,使人才队伍结构更趋合理。深入推进实施青年教研人员导师培养制,促进中青年教师更新知识、提高素质、快速成长。
??????5、宁夏党校科研专项经费(研究成果奖补)85万元,主要用于校(院)基础课题及各项科研支出。绩效目标是设立校(院)基础理论研究课题、校(院)重点调研咨询课题,出版发行校(院)精品学术文库专着,开展全国党校系统“新时代东西部扶贫协作”理论研讨会,进一步推动科研水平提升。
??????6、宁夏党校教学设备运行保障维护项目经费85万元,主要用于教学设备更新改造。绩效目标是保障教学网络运行畅通,支付互联网带宽及有线电视租金、网络设备维护费。
??????7、宁夏党校高端智库建设项目经费50万元,主要用于校(院)咨询课题研究支出。绩效目标是设立校(院)智库课题,发挥党校决策咨询智库作用,通过《党校咨询专报》和《干部思想动态研究》将形成的研究成果向自治区党委、政府和有关领导报送,为宁夏经济建设服务。
??????8、东西协作(闽宁镇)干部培训中心设备配置项目1000万元,主要用于闽宁镇养老院改造设备购置及维修项目。绩效目标是为加强干部教育培训,在闽宁镇建立党校的东西协作培训中心,通过维修改造和设备购置,建立闽宁镇现场教学点。
??????(五)其他需说明的事项
??????中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)是全额拨款的事业单位,经费来源主要是财政拨款预算收入和事业预算收入。经费支出主要是用于保障教学、科研、咨询、人才引进及师资培训和各项基本运行支出。
???????1、本单位无政府性基金财政拨款收入,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开表五是空表。
???????2、2019年度事业预算收入2060万元,其中教育收费900万元,主要是党校研究生学历教育收费收入。非同级财政拨款(科研及辅助活动)1160万元,主要是各厅局级单位委托开展科研课题研究收入及委托培训办班收入。
??????3、本单位有少量国有资产出租收入,严格按照财政规定全额上缴国库,并纳入财政预算管理。
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中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)2019年部门预算——名词解释???
??????一、财政拨款预算收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
??????二、事业预算收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现金流入。
??????事业单位因开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款,也属于事业预算收入。
??????三、经营预算收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
??????四、非同级财政拨款预算收入:是指单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款,包括本级横向转拨财政拨款和非本级财政拨款。
??????五、其他预算收入:是指单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入,包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。
??????六、事业支出:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。
??????七、经营支出:是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。
??????八、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
??????九、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
???????十、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外事和商务)支出。
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